目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位性质、职责等情况
北京市职工互助保障服务中心成立于2012年，是北京市总工会直属的“非营利性”公益二类事业单位。主要职能是引导职工提高自我保障意识，对社会保障体系进行有益补充。组建职工互助保障体系，开发职工互助保障事业，组织职工互助互济活动。
（二）机构设置情况
本单位内设11个职能部门：业务部、审核部、会员服务部、公益部、创业贷款部、信息技术部、合规部、财务部、办公室、组织机构部、规划发展部。
（三）人员构成情况
北京市职工互助保障服务中心退休人员1人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算0.91万元，比2021年0元增加0.91万元，增长100%。其中：本年财政拨款收入0.91万元；比2021年增加0.91万元，主要由于本单位为2022年度新增公益二类事业单位，上年无财政拨款收入。其他资金收入0万元，与2021年持平；上年结转结余资金0万元，与2021年持平。
（二）支出情况说明
2022年支出预算0.91万元，比2021年0元增加0.91万元，增长100%。
基本支出预算0.91万元，占总支出预算100%。比2021年0元增加0.91万元，增长100%。由于本单位为2022年度新增公益二类事业单位，2021年无财政拨款安排的基本支出经费。项目支出0万元。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
本单位2022年预算支出全部用于退休人员经费支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的政府采购经费预算。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位2022年无财政拨款安排的机关运行经费的预算。
（四）项目支出绩效目标情况说明
本单位2022年无财政拨款安排的项目支出经费的预算。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
本单位2022年无国有资产占用情况。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市职工互助保障服务中心2022年度单位预算报表