目 录
第一部分 2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分 2025年度部门决算说明
第三部分 2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
第一部分 2025年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2025年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）本单位职责情况
北京北京市职工互助保障服务中心经市编办批准，于2012年正式成立，依据《中共北京市委机构编制委员会关于市总工会所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕88号），2021年核准为公益二类事业单位，主要职能是：引导职工提高自我保障意识，对社会保障体系进行有益补充。组建职工互助保障体系，开发职工互助保障事业，组织职工互助互济活动。
（二）机构设置情况
本单位内设10个职能部门：综合办公室、业务受理部、审核管理部、公益项目部、会员服务部、财务管理部、合规风险部、组织机构部、研究发展部、信息技术部。
二、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计5.39万元，比上年增加0.13万元，增长2.47%。
（一）收入决算说明
2025年度本年收入合计5.39万元，比上年增加0.13万元，增长2.47%。
1.财政拨款收入5.39万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入5.39万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2025年度本年支出合计5.39万元，比上年增加0.13万元，增长2.47%，其中：基本支出5.39万元，占支出合计的100%；项目支出0万元，占支出合计的0%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计5.39万元，比上年增加0.13万元，增长2.47%，与2024年持平。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出5.39万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出4.88万元，占本年财政拨款支出90.54%，住房保障支出0.51万元，占本年财政拨款支出9.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算4.88万元，2025年度决算数4.88万元，完成年初预算的100%。其中：“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算4.88万元，2025年度决算4.88万元，完成年初预算的100%。
2、“住房保障支出”(类)2025年度年初预算0.51万元，2025年度决算0.51万元，完成年初预算的100%。其中：“住房改革支出”（款）2025年度年初预算0.51万元，2025年度决算0.51万元，完成年初预算的100%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
我单位无此项支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
我单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5.39万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：退休费支出5.39万元。
第三部分2025年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
我单位无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
我单位无此项支出。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市职工互助保障服务中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4.机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
第四部分 2025年度部门绩效评价情况
我单位2025年度无财政预算项目支出
附件：北京市职工互助保障服务中心2025年度部门决算公开.pdf
